Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009747
Monto de la Factura
₲ 19.007.746
Nro. Solicitud de Transferencia
19301
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.887.153
Retención DNCP
₲ 67.045
Retención IVA
₲ 518.393
Retención Renta
₲ 518.393
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENDOTERAPIA SRL
RUC
80028576-0
Número de Contrato
230/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221551
Monto Contrato
₲ 95.038.730
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.435.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.435.765
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional