Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033337
Monto de la Factura
₲ 40.285.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186247
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.372.422
Retención DNCP
₲ 148.862
Retención IVA
₲ 575.500
Retención Renta
₲ 1.151.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
131/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216864
Monto Contrato
₲ 63.568.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.566.483
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.566.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional