Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0009918
Monto de la Factura
₲ 9.529.800
Nro. Solicitud de Transferencia
19303
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.077.361
Retención DNCP
₲ 35.215
Retención IVA
₲ 136.140
Retención Renta
₲ 272.280
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
H-PAR S.A.C.I
RUC
80007305-3
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223838
Monto Contrato
₲ 31.766.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.257.871
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.257.871
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional