Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004653
Monto de la Factura
₲ 5.339.240
Nro. Solicitud de Transferencia
19305
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.024.468
Retención DNCP
₲ 18.832
Retención IVA
₲ 145.616
Retención Renta
₲ 145.616
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
218/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221552
Monto Contrato
₲ 93.186.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.692.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.692.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional