Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004506
Monto de la Factura
₲ 21.356.960
Nro. Solicitud de Transferencia
216439
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2022
Fecha de la Transferencia
12-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.097.870
Retención DNCP
₲ 75.332
Retención IVA
₲ 582.463
Retención Renta
₲ 582.463
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE MANUEL LOPEZ GONZALEZ
RUC
2526705-1
Número de Contrato
218/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-221552
Monto Contrato
₲ 93.186.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.692.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.692.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414932
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MEDICOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional