Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001365
Monto de la Factura
₲ 350.007.062
Nro. Solicitud de Transferencia
185804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.372.556
Retención DNCP
₲ 1.234.570
Retención IVA
₲ 9.545.647
Retención Renta
₲ 9.545.647
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PERALES ORTELLADO
RUC
2347092-5
Número de Contrato
123/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216171
Monto Contrato
₲ 1.936.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.822.795.635
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.822.795.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414896
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA Y DEL DPTO. DE INVESTIGACIONES DEL ÁREA CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional