Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005674
Monto de la Factura
₲ 40.140.676
Nro. Solicitud de Transferencia
182537
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.774.201
Retención DNCP
₲ 141.587
Retención IVA
₲ 1.094.746
Retención Renta
₲ 1.094.746
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-212904
Monto Contrato
₲ 1.708.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.607.682.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.607.682.071
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405466
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional