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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005672
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181273
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.349.273

Retención DNCP
₲ 98.764
Retención IVA
₲ 763.636
Retención Renta
₲ 763.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RAMON FRETES FRETES
RUC
1340840-2
Número de Contrato
28/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-212904
Monto Contrato
₲ 1.708.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.607.682.071
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.607.682.071

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405466
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional