Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003601
Monto de la Factura
₲ 27.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
183871
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.761.119
Retención DNCP
₲ 96.559
Retención IVA
₲ 746.591
Retención Renta
₲ 746.591
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
108/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215809
Monto Contrato
₲ 200.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.470.043
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.470.043
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406070
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS ALTA ROTACION PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional