Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009096
Monto de la Factura
₲ 8.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19314
Fecha Solicitud de Transferencia
25-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.224.737
Retención DNCP
₲ 30.827
Retención IVA
₲ 238.364
Retención Renta
₲ 238.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216331
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.795.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.795.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS (IMÁGENES, MAMOGRAFO, TOMOGRAFO ENTRE OTROS)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional