Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008559
Monto de la Factura
₲ 35.564.100
Nro. Solicitud de Transferencia
159036
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
03-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.467.435
Retención DNCP
₲ 125.443
Retención IVA
₲ 969.930
Retención Renta
₲ 969.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216331
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.795.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.795.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS (IMÁGENES, MAMOGRAFO, TOMOGRAFO ENTRE OTROS)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional