Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008782
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
184909
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.058.398
Retención DNCP
₲ 11.464
Retención IVA
₲ 88.636
Retención Renta
₲ 88.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
101/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216331
Monto Contrato
₲ 1.470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 868.795.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.795.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406035
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MENOR DE EQUIPOS MÉDICOS VARIOS (IMÁGENES, MAMOGRAFO, TOMOGRAFO ENTRE OTROS)
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional