Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0461404
Monto de la Factura
₲ 2.430.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18003
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2023
Fecha de la Transferencia
02-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.300.053
Retención DNCP
₲ 8.980
Retención IVA
₲ 34.714
Retención Renta
₲ 69.429
Multa
₲ 14.580
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
256
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222990
Monto Contrato
₲ 112.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.081.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.081.429
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional