Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000679
Monto de la Factura
₲ 3.584.935
Nro. Solicitud de Transferencia
93757
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2023
Fecha de la Transferencia
04-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.287.549
Retención DNCP
₲ 12.644
Retención IVA
₲ 97.771
Retención Renta
₲ 97.771
Multa
₲ 86.038
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
93/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215792
Monto Contrato
₲ 37.066.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.846.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.846.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406066
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA EL LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS Y BACTERIOLOGICOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO- PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional