Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003590
Monto de la Factura
₲ 44.819.000
Nro. Solicitud de Transferencia
209466
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.176.717
Retención DNCP
₲ 158.089
Retención IVA
₲ 1.222.336
Retención Renta
₲ 1.222.336
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BERNARDA GONZALEZ MORINIGO
RUC
859531-3
Número de Contrato
32/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213568
Monto Contrato
₲ 44.820.099
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.176.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.176.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional