Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 283.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185572
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.068.700
Retención DNCP
₲ 1.001.040
Retención IVA
₲ 7.740.000
Retención Renta
₲ 7.740.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTEGRACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS
RUC
80118996-9
Número de Contrato
122/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216547
Monto Contrato
₲ 942.953.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.361.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.361.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, PRONTUARIOS Y COLOCACION CALCOMANIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional