Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 81.479.415
Nro. Solicitud de Transferencia
182081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2022
Fecha de la Transferencia
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.675.833
Retención DNCP
₲ 287.400
Retención IVA
₲ 2.222.166
Retención Renta
₲ 2.222.166
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO INTEGRACIONES INDUSTRIALES Y TECNOLOGICAS
RUC
80118996-9
Número de Contrato
122/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-216547
Monto Contrato
₲ 942.953.215
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.361.836
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 887.361.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406081
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS, PRONTUARIOS Y COLOCACION CALCOMANIAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional