Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0066721
Monto de la Factura
₲ 89.890.506
Nro. Solicitud de Transferencia
104692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.591.052
Retención DNCP
₲ 317.068
Retención IVA
₲ 2.451.559
Retención Renta
₲ 2.451.559
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215376
Monto Contrato
₲ 159.718.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.089.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.089.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional