Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070199
Monto de la Factura
₲ 5.413.348
Nro. Solicitud de Transferencia
180335
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.094.206
Retención DNCP
₲ 19.094
Retención IVA
₲ 147.637
Retención Renta
₲ 147.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215376
Monto Contrato
₲ 159.718.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.089.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.089.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional