Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0070797
Monto de la Factura
₲ 32.242.617
Nro. Solicitud de Transferencia
203246
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
17-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.341.768
Retención DNCP
₲ 113.729
Retención IVA
₲ 879.344
Retención Renta
₲ 879.344
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215376
Monto Contrato
₲ 159.718.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.089.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.089.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional