Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068558
Monto de la Factura
₲ 30.883.657
Nro. Solicitud de Transferencia
161281
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.062.924
Retención DNCP
₲ 108.935
Retención IVA
₲ 842.282
Retención Renta
₲ 842.282
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
84/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215376
Monto Contrato
₲ 159.718.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.089.950
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.089.950
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional