Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087399
Monto de la Factura
₲ 6.109.300
Nro. Solicitud de Transferencia
106542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2022
Fecha de la Transferencia
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.749.129
Retención DNCP
₲ 21.549
Retención IVA
₲ 166.617
Retención Renta
₲ 166.617
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
34/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213124
Monto Contrato
₲ 2.729.131.257
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.567.908.733
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.567.908.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405467
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES CONSTRUCCIÓN, ARTICULOS ELECTRICOS E INSUMOS VARIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional