Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0036906
Monto de la Factura
₲ 147.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
213564
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
11-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.771.500
Retención DNCP
₲ 543.200
Retención IVA
₲ 2.100.000
Retención Renta
₲ 4.200.000
Multa
₲ 1.249.500
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
135/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217393
Monto Contrato
₲ 446.309.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 423.418.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.418.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional