Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002968
Monto de la Factura
₲ 1.545.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139523
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.537.977
Retención DNCP
₲ 5.619
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
272/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223000
Monto Contrato
₲ 207.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.391.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.391.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional