Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002615
Monto de la Factura
₲ 2.859.150
Nro. Solicitud de Transferencia
91584
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2023
Fecha de la Transferencia
10-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.690.589
Retención DNCP
₲ 10.085
Retención IVA
₲ 77.977
Retención Renta
₲ 77.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
272/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223000
Monto Contrato
₲ 207.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.391.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.391.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional