Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002773
Monto de la Factura
₲ 46.069.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107049
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.353.586
Retención DNCP
₲ 162.500
Retención IVA
₲ 1.256.444
Retención Renta
₲ 1.256.444
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UNPAR S.A.
RUC
80036824-0
Número de Contrato
272/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223000
Monto Contrato
₲ 207.438.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.391.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.391.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional