Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001916
Monto de la Factura
₲ 142.122.120
Nro. Solicitud de Transferencia
56125
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.537.412
Retención DNCP
₲ 527.555
Retención IVA
₲ 1.846.221
Retención Renta
₲ 4.079.042
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTENG S.A.
RUC
80035226-2
Número de Contrato
248/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222992
Monto Contrato
₲ 406.063.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 387.249.749
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 387.249.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional