Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000277
Monto de la Factura
₲ 5.007.450
Nro. Solicitud de Transferencia
76328
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2023
Fecha de la Transferencia
06-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.603.396
Retención DNCP
₲ 18.504
Retención IVA
Retención Renta
₲ 143.070
Multa
₲ 237.854
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
246
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223844
Monto Contrato
₲ 17.653.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.706.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.706.977
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418399
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406068 Y EN EL ID 406099
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional