Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009805
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
179262
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2022
Fecha de la Transferencia
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.052.274
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
₲ 1.363.636
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213236
Monto Contrato
₲ 1.270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.124.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.124.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405466
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional