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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0009793
Monto de la Factura
₲ 8.838.124
Nro. Solicitud de Transferencia
162705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2022
Fecha de la Transferencia
14-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.317.076

Retención DNCP
₲ 31.174
Retención IVA
₲ 241.040
Retención Renta
₲ 241.040
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
26/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213236
Monto Contrato
₲ 1.270.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.195.124.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.195.124.500

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405466
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional