Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 529.499.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138864
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 504.360.405
Retención DNCP
₲ 1.956.625
Retención IVA
₲ 7.564.271
Retención Renta
₲ 15.128.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
143/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217384
Monto Contrato
₲ 1.269.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.209.625.227
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.209.625.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406068
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICIA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional