Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001429
Monto de la Factura
₲ 56.920.653
Nro. Solicitud de Transferencia
110185
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.564.922
Retención DNCP
₲ 200.775
Retención IVA
₲ 1.552.381
Retención Renta
₲ 1.552.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
112/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-218415
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.188.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.188.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS POLICIALES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional