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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0009839
Monto de la Factura
₲ 73.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110360
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
30-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.453.860

Retención DNCP
₲ 260.330
Retención IVA
₲ 2.012.864
Retención Renta
₲ 2.012.864
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
278/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223003
Monto Contrato
₲ 568.397.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.706.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.706.761

Datos de la Licitación

ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional