Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009433
Monto de la Factura
₲ 59.044.000
Nro. Solicitud de Transferencia
37790
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
20-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.563.088
Retención DNCP
₲ 208.264
Retención IVA
₲ 1.610.291
Retención Renta
₲ 1.610.291
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
278/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223003
Monto Contrato
₲ 568.397.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.706.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.706.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional