Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009289
Monto de la Factura
₲ 29.522.000
Nro. Solicitud de Transferencia
20360
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.781.544
Retención DNCP
₲ 104.132
Retención IVA
₲ 805.145
Retención Renta
₲ 805.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
278/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223003
Monto Contrato
₲ 568.397.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 534.706.761
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 534.706.761
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional