Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001587
Monto de la Factura
₲ 54.925.050
Nro. Solicitud de Transferencia
126601
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2022
Fecha de la Transferencia
01-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.686.969
Retención DNCP
₲ 193.736
Retención IVA
₲ 1.497.956
Retención Renta
₲ 1.497.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
83/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215428
Monto Contrato
₲ 264.293.796
Total Pagado por el Contrato
₲ 226.439.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.439.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional