Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020102
Monto de la Factura
₲ 335.843.200
Nro. Solicitud de Transferencia
142400
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2022
Fecha de la Transferencia
04-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.043.717
Retención DNCP
₲ 1.184.611
Retención IVA
₲ 9.159.360
Retención Renta
₲ 9.159.360
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
24/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-213133
Monto Contrato
₲ 4.447.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.185.194.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.185.194.260
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406072
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE COMUNICACIÓN DIRECCIÓN DE POLICÍA DE CONCEPCIÓN
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional