Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076783
Monto de la Factura
₲ 8.391.600
Nro. Solicitud de Transferencia
37532
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2023
Fecha de la Transferencia
04-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.833.940
Retención DNCP
₲ 29.599
Retención IVA
₲ 228.862
Retención Renta
₲ 228.862
Multa
₲ 62.937
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
238/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222467
Monto Contrato
₲ 220.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.904.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.904.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE UROLOGIA, PLACAS RADIOGRAFICAS, CONTENEDOR DE ORINA E INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406070-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional