Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0073603
Monto de la Factura
₲ 3.108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
5217
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
02-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.912.337
Retención DNCP
₲ 10.963
Retención IVA
₲ 84.764
Retención Renta
₲ 84.764
Multa
₲ 12.432
Datos del Contrato
Proveedor
Medical Supply Sociedad Anonima
RUC
80092809-1
Número de Contrato
238/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-222467
Monto Contrato
₲ 220.368.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 102.904.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.904.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418788
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE UROLOGIA, PLACAS RADIOGRAFICAS, CONTENEDOR DE ORINA E INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN EL ID 406070-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional