Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001833
Monto de la Factura
₲ 33.686.700
Nro. Solicitud de Transferencia
161294
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.700.716
Retención DNCP
₲ 118.822
Retención IVA
₲ 918.728
Retención Renta
₲ 918.728
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
85/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-215618
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.655.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.655.874
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406048
Nombre de la Licitación
ADQUISICION TINTAS TONER Y UTILES DE OFICINA
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional