Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001737
Monto de la Factura
₲ 38.322.272
Nro. Solicitud de Transferencia
204647
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
18-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.062.999
Retención DNCP
₲ 135.173
Retención IVA
₲ 1.045.153
Retención Renta
₲ 1.045.153
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARCIO RUBEN FERIS AGUILERA
RUC
4554737-8
Número de Contrato
116/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217217
Monto Contrato
₲ 267.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.921.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 248.921.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional