Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003426
Monto de la Factura
₲ 9.998.100
Nro. Solicitud de Transferencia
20262
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2023
Fecha de la Transferencia
08-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.408.668
Retención DNCP
₲ 35.266
Retención IVA
₲ 272.675
Retención Renta
₲ 272.675
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
276/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223281
Monto Contrato
₲ 3.391.197.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.253.539.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.539.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional