Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003450
Monto de la Factura
₲ 22.890.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38030
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2023
Fecha de la Transferencia
12-04-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.803.270
Retención DNCP
₲ 84.584
Retención IVA
₲ 327.000
Retención Renta
₲ 654.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
276/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-223281
Monto Contrato
₲ 3.391.197.760
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.253.539.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.253.539.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419624
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional