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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0008628
Monto de la Factura
₲ 8.275.750
Nro. Solicitud de Transferencia
7574
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2023
Fecha de la Transferencia
17-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.001.073

Retención DNCP
₲ 30.581
Retención IVA
Retención Renta
₲ 236.450
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
114/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-217411
Monto Contrato
₲ 1.923.494.693
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.857.188.561
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.857.188.561

Datos de la Licitación

ID de Licitación
406041
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional