Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000124
Monto de la Factura
₲ 21.738.000
Nro. Solicitud de Transferencia
181603
Fecha Solicitud de Transferencia
21-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.259.816
Retención DNCP
₲ 75.884
Retención IVA
₲ 592.855
Retención Renta
₲ 790.473
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
257
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-224001
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 244.672.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.672.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES DE OSTEOSINTESIS Y PROTESIS PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional