Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005922
Monto de la Factura
₲ 1.224.280.800
Nro. Solicitud de Transferencia
181170
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2022
Fecha de la Transferencia
01-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.152.103.882
Retención DNCP
₲ 4.318.372
Retención IVA
₲ 33.389.476
Retención Renta
₲ 33.389.476
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
193/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12003-22-220496
Monto Contrato
₲ 2.448.561.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.304.207.764
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.304.207.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406110
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS DPTO. IDENTIFICACIONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional