Datos del Pago
Nro. de Factura
51278
Monto de la Factura
₲ 6.563.600
Nro. Solicitud de Transferencia
75791
Fecha Solicitud de Transferencia
15-10-2010
Fecha de la Transferencia
18-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.563.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LP-23016-10-1096
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.357.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.357.451
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187743
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISION DE PASAJES AEREOS INTERNACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal