Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004184
Monto de la Factura
₲ 37.527.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68377
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.007.915
Retención DNCP
₲ 131.003
Retención IVA
₲ 1.023.464
Retención Renta
₲ 1.364.618
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237636
Monto Contrato
₲ 380.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.934.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.934.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados