Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004809
Monto de la Factura
₲ 55.061.250
Nro. Solicitud de Transferencia
158409
Fecha Solicitud de Transferencia
22-10-2024
Fecha de la Transferencia
28-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.365.138
Retención DNCP
₲ 192.214
Retención IVA
₲ 1.501.671
Retención Renta
₲ 2.002.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237636
Monto Contrato
₲ 380.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.702.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 319.702.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados