Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004459
Monto de la Factura
₲ 32.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102751
Fecha Solicitud de Transferencia
23-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.875.249
Retención DNCP
₲ 111.796
Retención IVA
₲ 873.410
Retención Renta
₲ 1.164.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESIGN S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
3/2024
Código de Contratación (CC)
LP-11003-24-237636
Monto Contrato
₲ 380.235.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.934.625
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 286.934.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435151
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS (AD REFERENDUM 2024)
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados